我们先来看下系统中的采购流程

在系统中，采购的步骤通常是有这4步的

开单是什么：确定哪个仓库需要采购，要采购那些货品，采购多少，跟谁采购，价格是多少？

审核是什么：审核开单是否正确？是否能按时到货？是否多次采购统一到货？

验货是什么：来货的商品质量数量是否跟采购时一致，款式变了？质量不好？还是数量多了少了？

结算是什么：跟供货商结算货款和其它因本次采购而产生的费用，是月结还是现付？

知道每个环节的作用了，如果又不想流程太复杂可以选择以下流程

完整的流程

在【维护】--【系统设置】--【采购】下将“采购开单后进入审核状态”勾选去掉，可以省略掉审核环节；

省略掉审核和验货环节，采购单开好，货到仓库点数后直接结算，完成采购；

仓库到一批货，直接进入采购结算环节，录入货品仓库、供应商信息、货品信息完成结算；

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